您好，本年利潤彌補以前年度虧損后要繳稅，《減免所得稅優(yōu)惠明細表》的第一行減免所得稅額=《企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類》第23行應納稅所得額*20%。要補交的數(shù)據(jù)在《企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類》的應納稅額，因為老師有點看不清圖片數(shù)據(jù)，應補交的大致是10605.05。