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老師好 公司里員工報銷費用 老板用自己的**直接轉給員工了 我咋做賬啊 后面附啥樣的憑據啊 是附**里轉款記錄嗎 借：管理費用-差旅費5000 貸：其他應付款-老板**5000 老師這樣做對嗎
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你好，你的會計分錄是正確的
2020 06/01 08:41
84784955 
2020 06/01 08:46
老師后面附的憑證 是**付款截圖嗎 就是員工截圖發(fā)給我
暖暖老師 
2020 06/01 08:46
嗯，這個費用不可以在企業(yè)所得稅前扣除
84784955
2020 06/01 08:55
員工報銷的有發(fā)票的 是合規(guī)的發(fā)票
暖暖老師
2020 06/01 09:00
那就是可以抵扣的而這個
84784955
2020 06/01 09:38
有發(fā)票可以稅前扣除是吧 就是后面附的憑證沒有銀行回單只有**收款截圖行嗎
暖暖老師
2020 06/01 09:39
是的，付款的截圖就可以的這個
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2023
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