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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，假如我公司2019年計(jì)提績(jī)效10萬(wàn)，次年2月的時(shí)候發(fā)放了4萬(wàn)，5月的時(shí)候發(fā)放了5萬(wàn)，2月份做過(guò)一次分錄，后面一次發(fā)放的時(shí)候，應(yīng)發(fā)數(shù)是9萬(wàn)，已發(fā)數(shù)4萬(wàn)，還有實(shí)發(fā)數(shù)5萬(wàn)，分錄怎么做，最后一次還有一個(gè)基本補(bǔ)助1萬(wàn)，可以列支成本嗎，分錄怎么做？多計(jì)提的部分怎么做沖回分錄
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你好，二月份的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
五月份的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)。
你現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬貸方1萬(wàn)以后還需要發(fā)嗎？如果不發(fā)的時(shí)候需要紅沖。
2020 06/01 11:56
84784972 
2020 06/01 11:59
不需要發(fā)了，但是5月份發(fā)放的時(shí)候還有個(gè)補(bǔ)助的金額，可以列支成本嗎
郭老師 
2020 06/01 12:01
補(bǔ)助金額可以列支成本。
這個(gè)你可以做之前的一萬(wàn)發(fā)放
郭老師
2020 06/01 12:01
去年多計(jì)提的，也不用紅沖了。
84784972
2020 06/01 12:03
如果列支成本的話，分錄是怎么做呢
郭老師
2020 06/01 12:03
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款。
84784972
2020 06/01 12:06
還有就是我五月份發(fā)放的，做的工資表是應(yīng)發(fā)數(shù)9萬(wàn)，已發(fā)數(shù)4萬(wàn)，實(shí)發(fā)數(shù)4萬(wàn)，分錄里面要體現(xiàn)已發(fā)放的4萬(wàn)元，要怎么做呢，麻煩老師了
郭老師
2020 06/01 12:09
你好不需要在分錄里面體現(xiàn)我寫的第一個(gè)分錄4萬(wàn)，第二個(gè)分錄是5萬(wàn)，看應(yīng)付職工薪酬余額就可以。
84784972
2020 06/01 12:14
好的，謝謝老師，那我紅沖多計(jì)提的工資分錄和摘要怎么寫呢
郭老師
2020 06/01 12:32
紅沖多計(jì)提的工資
你這個(gè)跨年了匯算清繳怎么做的
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