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建筑行業(yè)，分公司跟甲方簽合同，分公司2019.11月成立，獨立核算，由于項目是19.8月就進場了，所以有很多材料都是總公司付款總公司收發(fā)票的，截止2020.1月分公司和甲方合同還沒簽下來，又要付民工工資了，所以甲方把300萬款全都轉到了總公司并由總公司支付了工資，現(xiàn)在2020.4月確定了由分公司開發(fā)票，請問總公司帳應該怎么做??？收款和支付工資這方面？還有需要總公司出具什么代收代付合同嗎？
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你好，總公司做往來，分公司和總公司簽一個委托付款協(xié)議
2020 06/01 11:57
84785036 
2020 06/01 12:02
總公司收款時做其他應付款 付款時沖其他應付就可以了吧？以前幫分公司買的一些材料票對方已經(jīng)開過來了，就不用做更正了吧？
樸老師 
2020 06/01 12:04
你好，就是這樣的，發(fā)票的話要開給分公司才可以
84785036
2020 06/01 12:09
后期都開給分公司吧，如果甲方付款300萬，但實際支付總公司只用了290萬或者是310萬，這個要怎么弄呢？老師
樸老師
2020 06/01 12:17
你好，是的，不夠的開發(fā)票就可以了，多開的沖了
84785036
2020 06/02 10:49
老師的意思是到時候多收的款項總公司開發(fā)票給分公司嗎？
樸老師
2020 06/02 10:53
對，就是這個意思哦
84785036
2020 06/02 10:56
這個不能轉給分公司的嗎？
樸老師
2020 06/02 11:00
你們總分公司之前的你多收了可以退回去
84785036
2020 06/02 11:01
不太明白，老師可以說的清楚一點嗎？
樸老師
2020 06/02 11:08
你們總分公司之間的業(yè)務，就是相當于你們自己的業(yè)務，你們的內部之間的往來多收退回，少收了補上這個是很正常的，也好操作
84785036
2020 06/02 11:12
喔 是多收退回 少收補上總分公司賬戶之間的吧？不用開發(fā)票吧，開發(fā)票不是又要繳稅嚒
樸老師
2020 06/02 11:17
總分公司獨立核算的話他倆之間的業(yè)務需要開發(fā)票
84785036
2020 06/02 11:26
嗯 我明白了 業(yè)務需要開發(fā)票 這種代收代付只要協(xié)議就可以了 謝謝老師
樸老師
2020 06/02 11:34
對的，滿意請給五星好評，謝謝
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