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請問老師，小規(guī)模納稅人不合規(guī)費用類發(fā)票匯算清繳應(yīng)該填哪張表呢？如果在主表修改不是和財務(wù)報表不一致了嗎？
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你好，小規(guī)模納稅人不合規(guī)費用類發(fā)票匯算清繳在納稅調(diào)整項目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫調(diào)增應(yīng)納稅所得額
2020 06/01 15:11
84784991 
2020 06/01 15:15
請問老師，還需要做會計調(diào)整嗎？
鄒老師 
2020 06/01 15:15
你好，會計上不需要調(diào)整，匯算清繳做相應(yīng)附表數(shù)據(jù)的調(diào)整就是了
84784991
2020 06/01 16:59
老師，現(xiàn)在有風(fēng)險提示，會有什么影響嗎？
鄒老師
2020 06/01 17:01
你好，在納稅調(diào)整項目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫調(diào)增應(yīng)納稅所得額有圖片這個提示，可以忽略的
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