問題已解決
請問老師,小規(guī)模納稅人不合規(guī)費用類發(fā)票匯算清繳應(yīng)該填哪張表呢?如果在主表修改不是和財務(wù)報表不一致了嗎?



你好,小規(guī)模納稅人不合規(guī)費用類發(fā)票匯算清繳在納稅調(diào)整項目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫調(diào)增應(yīng)納稅所得額
2020 06/01 15:11

84784991 

2020 06/01 15:15
請問老師,還需要做會計調(diào)整嗎?

鄒老師 

2020 06/01 15:15
你好,會計上不需要調(diào)整,匯算清繳做相應(yīng)附表數(shù)據(jù)的調(diào)整就是了

84784991 

2020 06/01 16:59
老師,現(xiàn)在有風(fēng)險提示,會有什么影響嗎?

鄒老師 

2020 06/01 17:01
你好,在納稅調(diào)整項目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫調(diào)增應(yīng)納稅所得額有圖片這個提示,可以忽略的
