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問題已解決

像圖上面這樣的社保差異我要怎么做賬務(wù)調(diào)整呢?

84785031| 提問時間:2020 06/02 14:55
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博言老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師
您好,實(shí)際是代繳了287.97的個人社保嗎? 那工資表中的290是放錯了?
2020 06/02 16:13
84785031
2020 06/02 16:15
實(shí)際代繳287.97,工資記錯成290
博言老師
2020 06/02 16:17
這種情況,本月您暫時不需要做賬務(wù)處理,然后下個月做工資表的時候把這個差異調(diào)整出來,相當(dāng)月給員工多扣了2.03,這個月您其他應(yīng)收款會有2.03的余額,下個月就平了。 下個月工資表的分錄,少扣2.03,其他應(yīng)收款就平了
84785031
2020 06/02 16:21
噢噢,好的,多謝老師
博言老師
2020 06/02 17:12
客氣,如果問題已經(jīng)解決,求好評哦:)
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