問題已解決
老師,您好。公司是19年五月成立的,購買過的固定資產入賬了,但是沒有計提折舊,現在做賬怎么辦呢?



你好 補折舊 借以前年度損益調整貸累計折舊 借未分配利潤貸以前年度損益調整
2020 06/02 16:48

84785008 

2020 06/02 16:51
老師,年報已經報了,這怎么辦呢

84785008 

2020 06/02 16:51
老師,固定資產折舊怎么算呢?

meizi老師 

2020 06/02 16:59
你好 補折舊金額 補分錄就行了。 你們固定資產 按年多少折舊 你們應該有原值 和年限 以及折舊法的 你要做折舊 明細表

84785008 

2020 06/02 17:01
老師,這樣直接算到以前年度損益里,不會影響年度匯算清繳么?

84785008 

2020 06/02 17:03
老師,從發(fā)票入賬了就要開始折舊么?

meizi老師 

2020 06/02 17:08
嗯是的 不影響19年 到時有發(fā)票了 就申請專項申報 調整19年年報 。 你都匯算了 。 匯算后做分錄即可。 你正常應該是固定資產購入的次月開始折舊的

84785008 

2020 06/02 17:09
老師,現在都已經入賬了,就是要直接補折舊,然后申請專項申報就可以嗎?

meizi老師 

2020 06/02 17:13
你好 補折舊 。等著21年匯算20年的企業(yè)所得稅的時候在報 專項申報

84785008 

2020 06/02 17:14
好的,知道啦,謝謝老師

meizi老師 

2020 06/02 17:16
沒事希望能幫到你
