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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好。公司是19年五月成立的，購買過的固定資產(chǎn)入賬了，但是沒有計(jì)提折舊，現(xiàn)在做賬怎么辦呢？
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你好 補(bǔ)折舊 借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020 06/02 16:48
84785008 
2020 06/02 16:51
老師，年報(bào)已經(jīng)報(bào)了，這怎么辦呢
84785008
2020 06/02 16:51
老師，固定資產(chǎn)折舊怎么算呢？
meizi老師 
2020 06/02 16:59
你好 補(bǔ)折舊金額 補(bǔ)分錄就行了。 你們固定資產(chǎn) 按年多少折舊 你們應(yīng)該有原值 和年限 以及折舊法的 你要做折舊 明細(xì)表
84785008
2020 06/02 17:01
老師，這樣直接算到以前年度損益里，不會(huì)影響年度匯算清繳么？
84785008
2020 06/02 17:03
老師，從發(fā)票入賬了就要開始折舊么？
meizi老師
2020 06/02 17:08
嗯是的 不影響19年 到時(shí)有發(fā)票了 就申請專項(xiàng)申報(bào) 調(diào)整19年年報(bào) 。 你都匯算了 。 匯算后做分錄即可。 你正常應(yīng)該是固定資產(chǎn)購入的次月開始折舊的
84785008
2020 06/02 17:09
老師，現(xiàn)在都已經(jīng)入賬了，就是要直接補(bǔ)折舊，然后申請專項(xiàng)申報(bào)就可以嗎？
meizi老師
2020 06/02 17:13
你好 補(bǔ)折舊 。等著21年匯算20年的企業(yè)所得稅的時(shí)候在報(bào) 專項(xiàng)申報(bào)
84785008
2020 06/02 17:14
好的，知道啦，謝謝老師
meizi老師
2020 06/02 17:16
沒事希望能幫到你
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