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問題已解決
老師，請你給我看看，這樣對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
退還時
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
2020 06/04 17:24
84784966 
2020 06/05 14:43
老師，退還時做分錄不用再做社保嗎直接退嗎
舟舟老師 
2020 06/05 15:05
計提工資
借：管理費用
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
計提社保
借：管理費用
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分）
發(fā)放
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
其他應(yīng)付款（個人部分）
貸：銀行存款
繳納社保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分）
其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
舟舟老師
2020 06/05 15:08
發(fā)放修改一下
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款（個人部分）
銀行存款
多扣了就是發(fā)放時少發(fā)放了，即貸方其他應(yīng)付款多了，貸方銀行存款少了，寫相反分錄就可以了
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
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