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問(wèn)題已解決

一般納稅人4月份要交40000的增值稅，以及4000附加稅，5月用進(jìn)項(xiàng)抵了增值稅，4月份的稅不用交了，4月份5月份關(guān)于增值稅和附加稅如何賬務(wù)處理

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/06 12:27
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 你這4月就是4月的，5月怎么可能抵4月的進(jìn)項(xiàng)？
2020 06/06 12:30
84785002
2020 06/06 12:54
現(xiàn)在不是有疫情期間優(yōu)惠嗎？4月份法人沒(méi)錢交稅，申請(qǐng)延期，5月有進(jìn)項(xiàng)就抵了
陳詩(shī)晗老師
2020 06/06 12:59
你就按你實(shí)際交納的處理就是了的，這也不影響你最后的余額。 你現(xiàn)在是 借應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅，按交的處理
84785002
2020 06/06 13:34
4月份因?yàn)橛懈郊佣悾懿荒懿挥?jì)提增值稅，不做賬務(wù)處理
陳詩(shī)晗老師
2020 06/06 13:40
你增值稅就要做上面分錄處理的喲，附加稅你是另外計(jì)提處理的
84785002
2020 06/06 13:43
附加稅4月計(jì)提5月不用交了應(yīng)該如何處理，附加稅說(shuō)以增值稅為計(jì)稅依據(jù)現(xiàn)在增值稅不交了附加稅也不用交了
陳詩(shī)晗老師
2020 06/06 13:48
做相反分錄沖銷處理的。你這直接是
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