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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是購買方，收到對(duì)方開具的紅沖發(fā)票，賬務(wù)上我該如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問收到藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的
2020 06/09 10:24
84785008 
2020 06/09 10:25
借：預(yù)付賬款 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款
bamboo老師 
2020 06/09 10:25
預(yù)付賬款？么有進(jìn)成本費(fèi)用？
84785008
2020 06/09 10:26
沒有進(jìn)成本費(fèi)用
bamboo老師
2020 06/09 10:29
紅沖發(fā)票銀行退款了嗎
84785008
2020 06/09 10:30
沒有，因?yàn)槲覀冞€有結(jié)算款沒付給他們
bamboo老師
2020 06/09 10:32
借：預(yù)付賬款 借方紅字
貸：其他應(yīng)收款 貸方紅字
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字
84785008
2020 06/09 10:33
是這樣子的，我們跟他們簽訂的合同例如是20萬的，19年他們提供5萬的發(fā)票，是預(yù)付款，現(xiàn)在要結(jié)結(jié)算款，之前的發(fā)票有問題，所以現(xiàn)在沖紅之前的5萬，然后再開整個(gè)合同20萬的票給我們
bamboo老師
2020 06/09 10:34
那您把紅沖發(fā)票上面那樣寫分錄就好了
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