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問題已解決

老師好,我公司員工出差,住宿費沒有發(fā)票,這個怎么入賬?(假如我們的標(biāo)準(zhǔn)是100元,他只報銷了80元)

84785045| 提問時間:2020 06/09 15:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
按照實際報銷的發(fā)票做賬
2020 06/09 15:07
玲老師
2020 06/09 15:07
沒有發(fā)票,一般是不給報銷的,除了出差補(bǔ)助之外
84785045
2020 06/09 15:29
或者要他索取發(fā)票,或者在工資中發(fā)放給他,是的嗎?
玲老師
2020 06/09 15:43
是的,就是你說的這樣處理
84785045
2020 06/09 16:14
這個可以先現(xiàn)金報銷給他,然后在工資中去合并交稅可以的嗎?謝謝
玲老師
2020 06/09 16:23
那你按什么報銷?按照福利費報銷嗎?可以
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