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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)收賬款還有一部分沒有收回來，對(duì)方不給了，拿了費(fèi)用票來抵，給的是電腦發(fā)票、設(shè)備發(fā)票，這種情況怎么做分錄
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開你們公司名字嗎，這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)，你這個(gè)做也只能按費(fèi)用發(fā)票做借管理費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款，那需要客戶付款回單貼后面
2020 06/10 18:11
84785002 
2020 06/10 18:26
這個(gè)錢對(duì)方不給了，給了我們進(jìn)項(xiàng)的費(fèi)用發(fā)票，客戶付款回單是什么意思沒有明白
maize老師 
2020 06/10 18:34
這個(gè)你想沖掉那這個(gè)應(yīng)收賬款那需要有墊付單才可以，要不咋證明你們不是找假發(fā)票，需要有資金流才可以 代墊款回單
84785002
2020 06/10 19:54
如果不這樣做，還有什么其他好的方法嗎，賬要怎么做合理呢
maize老師
2020 06/10 21:32
沒有別的，要不現(xiàn)金收款，金額不大寫一個(gè)收據(jù)
maize老師
2020 06/10 21:42
這個(gè)費(fèi)用發(fā)票就剛好做貸庫存現(xiàn)金
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