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問題已解決

老師，您好，我做2019年匯算清繳的時(shí)候，我調(diào)增了73181.4元，其中70000元是調(diào)的工資，我在個(gè)稅系統(tǒng)里更正了2019年3月份的個(gè)稅報(bào)表了，一共17個(gè)人，去掉了14個(gè)人，去掉的這14個(gè)人就是70000元的工資，70000元的工資實(shí)際沒有發(fā)出去，走的是現(xiàn)金，調(diào)增的3181.4元是因?yàn)橄到y(tǒng)里要給我退企業(yè)所得稅，所以我就調(diào)增了，我現(xiàn)在不知道怎么調(diào)賬，賬上應(yīng)該怎么做呀

84785040| 提問時(shí)間：2020 06/10 19:57
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 你這工資你之前計(jì)了費(fèi)用，現(xiàn)在你的意思這個(gè)不計(jì)費(fèi)用，要調(diào)出來 ？
2020 06/10 21:06
84785040
2020 06/10 21:17
是的，相當(dāng)于那14個(gè)人的工資7萬也沒計(jì)提，也沒發(fā)工資，這業(yè)務(wù)就當(dāng)沒發(fā)生，因?yàn)閭€(gè)稅系統(tǒng)我已經(jīng)更正了，匯算清繳也調(diào)整了，難道不需要調(diào)賬嗎？帳不需要?jiǎng)訂幔?/div>
陳詩晗老師
2020 06/10 21:23
那不需要調(diào)整處理了。 你這不用調(diào)賬
84785040
2020 06/10 22:52
但是賬上現(xiàn)在有這14個(gè)人的工資呀，2019年的3月份的時(shí)候計(jì)提了，也做發(fā)工資的分錄了，為啥不需要調(diào)賬呀？老師，我不太明白，難道不需要做以前年度調(diào)整？、
陳詩晗老師
2020 06/10 23:07
你前面的這一條回復(fù)說的是，你這個(gè)工資沒有計(jì)提，也沒有發(fā)放，那不就是說，你這個(gè)賬上沒有體現(xiàn)嗎。
84785040
2020 06/11 00:15
我肯定在2019年的時(shí)候做了呀，要是沒有做，我都不用在這問問題了，我提的問題上就說了，我2019年3月份做了17個(gè)人的工資，現(xiàn)在在個(gè)稅系統(tǒng)里更正了14個(gè)人的7萬工資，也就是說去掉了14個(gè)人，還剩3個(gè)人，我在今年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了一個(gè)7萬的工資和3181.4元，當(dāng)時(shí)肯定做賬了呀，我現(xiàn)在怎么調(diào)賬，麻煩您回答一下
84785040
2020 06/11 00:20
我現(xiàn)在已經(jīng)在個(gè)稅系統(tǒng)里更正了，肯定是相當(dāng)于業(yè)務(wù)沒有發(fā)生，但是我不知道怎么調(diào)賬，我不會(huì)，求解答，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬，當(dāng)時(shí)做計(jì)提了，也走現(xiàn)金了（實(shí)際上這個(gè)錢，沒給員工），分錄寫的是現(xiàn)金，
陳詩晗老師
2020 06/11 09:29
如果你是要相當(dāng)于沒這業(yè)務(wù)發(fā)生。你就是之前計(jì)提分錄沖紅。 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 以前年度損益調(diào)整 14個(gè)人的工資 借 庫存現(xiàn)金 貸 應(yīng)付職工薪酬 14個(gè)人的工資 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤
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