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問題已解決
老師，公司賬面庫存商品數(shù)量和實際庫存商品數(shù)量差距很大（賬面大于實際），差距原因是不按實際內(nèi)容開票，比如公司簽了一個項目200萬，做這個項目會用到一下庫存商品，但是200萬開票內(nèi)容是服務(wù)費和維護費，所以賬上的數(shù)和庫存的數(shù)不一致，久而久之差距越來越大了，請問老師有什么好的方法可以調(diào)呢？
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你好，那你結(jié)轉(zhuǎn)的成本是怎么做的？
2020 06/11 10:03
84785010 
2020 06/11 10:22
我們是簽完合同了，我們會找第三方去幫我們做安裝服務(wù)或者維護，第三方會開發(fā)票過來給我們我們就根據(jù)發(fā)票做結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本—服務(wù)
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額
貸銀行存款
郭老師 
2020 06/11 10:23
你發(fā)票開錯了，你們少交了稅。
郭老師
2020 06/11 10:23
如果是工程的，你可以直接按9%來開。
郭老師
2020 06/11 10:23
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，你的庫存商品也屬于成本。
84785010
2020 06/11 10:25
我們不是工程的
84785010
2020 06/11 10:30
合同簽的是技術(shù)服務(wù)項目啊，所以我們開票內(nèi)容就是服務(wù)費，但是完成這項技術(shù)服務(wù)，需要用到一些庫存商品，所以庫存的商品就減少了，
郭老師
2020 06/11 10:31
那你們技術(shù)服務(wù)中用到的商品嗎
郭老師
2020 06/11 10:31
安專服務(wù)屬于建筑工程
84785010
2020 06/11 10:33
不需要安裝的
84785010
2020 06/11 10:34
但是會用到商品
郭老師
2020 06/11 10:35
Na ni的貨物和服務(wù)應(yīng)該分開的吧，你們合同里面有提到產(chǎn)品嗎？
84785010
2020 06/11 10:38
合同里沒有提到，但是完成這個項目我們會自己去外購一些商品輔助完成這個項目
84785010
2020 06/11 10:39
所以商品只有購進沒有銷售出去，導(dǎo)致賬面還有大量的商品在
郭老師
2020 06/11 10:40
你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，應(yīng)該一塊結(jié)轉(zhuǎn)。
84785010
2020 06/11 10:46
合同上沒有提到商品，我們是按合同簽的開技術(shù)服務(wù)費發(fā)票，沒有開銷售貨物的發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？沒有依據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成本，稅局查到挨罰款的吧？
郭老師
2020 06/11 10:48
那你以后開發(fā)票就應(yīng)該按實際來，開合同的時候修改一下。
之前開錯的可以重新開
84785010
2020 06/11 10:55
那之前積累下來的賬面庫存數(shù)怎么調(diào)？現(xiàn)在差距很大，合同都已經(jīng)到期了沒有合作了，現(xiàn)在沒有辦法去改合同了，所以老師有沒有什么辦法教我把這些商品數(shù)量慢慢沖減。慢慢調(diào)賬
郭老師
2020 06/11 10:57
以后你開商品的時候，開把這幾個已經(jīng)出庫的賬上沒出的開出去
結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785010
2020 06/11 11:20
沒明白你的意思，老師你可以說詳細(xì)的操作步驟嘛？
郭老師
2020 06/11 11:24
比如你發(fā)票應(yīng)該開a
你開abc
結(jié)轉(zhuǎn)成本是abc
84785010
2020 06/11 11:30
這樣開購買方不同意的，人家買的是電腦，我們開電腦、打印機、顯示器，實收和發(fā)票不一致，人家不愿意，老師你還有沒有其他辦法。
郭老師
2020 06/11 11:31
不開發(fā)票直接結(jié)轉(zhuǎn)
其他的沒有
郭老師
2020 06/11 11:31
你是不是有無票收入沒有做
84785010
2020 06/11 11:34
沒有對應(yīng)的收入，怎么直接結(jié)轉(zhuǎn)呢？分錄怎么做？如果轉(zhuǎn)到公司自用，進項稅額可以抵扣嘛？
郭老師
2020 06/11 11:37
那之前是不是有無票收入你沒有做。
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