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實(shí)務(wù)
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老師，利潤表本月利潤總額不等于結(jié)轉(zhuǎn)憑證的本年利潤，差額正好是我調(diào)整的上月憑證的數(shù)，我就這樣呢？還是需要手動做一筆分錄，使報表上利潤和分錄上的本年利潤一樣了？
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不改上月的憑證，因?yàn)樯显仑攧?wù)報表的數(shù)據(jù)已經(jīng)確定，將調(diào)賬憑證做到本月賬務(wù)處理中。
2020 06/11 12:04
84785021 
2020 06/11 12:06
不是，我沒表達(dá)清楚，我已經(jīng)做到本月了，最后報表中本年利潤與最后一張結(jié)轉(zhuǎn)憑證中本年利潤數(shù)不一樣，差的正好是我做的那種調(diào)整分錄
江老師 
2020 06/11 12:07
這個是看你做的是不是以前年度損益調(diào)整，如果是，需要手動結(jié)轉(zhuǎn)計入利潤分配——未分配利潤科目
84785021
2020 06/11 14:48
不是以前年度，需要手動結(jié)轉(zhuǎn)嗎
江老師
2020 06/11 14:48
不是以前年度損益，不用手動結(jié)轉(zhuǎn)，需要點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)
84785021
2020 06/11 15:47
可是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的最后結(jié)轉(zhuǎn)憑證本年利潤和財務(wù)報表利潤總額對不上
江老師
2020 06/11 15:48
那就看你是不是財務(wù)報表公式設(shè)錯了，財務(wù)報表編制錯誤
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