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問題已解決

老師,你好,請問稅務(wù)稽查補繳以前年度個稅及罰款如何做分錄

84785011| 提問時間:2020 06/11 19:02
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
是不是員工個稅,那這個還扣員工嗎,不扣做借以前年度損益調(diào)整,貸應交個人所得稅,借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 罰款做借營業(yè)外支出 貸銀行
2020 06/11 19:05
84785011
2020 06/11 19:07
是員工個稅,不扣員工了。以前沒有通過應交個人所得稅,是直接計入管理費用~個稅的
maize老師
2020 06/11 19:19
借以前年度損益調(diào)整,貸應交個人所得稅,借應交個人所得稅貸銀行 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 罰款做借營業(yè)外支出 貸銀行 按這個做,需要通過下,不能直接做管理費用個稅下面,是外賬就按準則,管理費用~個稅 文件說個稅直接做這個
maize老師
2020 06/11 19:19
還有你跨年不能直接做這個
maize老師
2020 06/11 19:19
需要以前年度損益調(diào)整,代替損益科目
84785011
2020 06/11 19:20
好的,謝謝你,老師
maize老師
2020 06/11 19:21
好的,我先回復別的學員了
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