問(wèn)題已解決
老師:請(qǐng)問(wèn)我去年今年都忘了把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),現(xiàn)在怎么辦?如何結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么寫(xiě)?



你現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2020 06/12 11:09

84784987 

2020 06/12 11:15
那么,不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎?

辜老師 

2020 06/12 11:23
這個(gè)不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整的

84784987 

2020 06/12 11:43
哦,再請(qǐng)問(wèn)一下,科目余額表的本年利潤(rùn)和利潤(rùn)表的利潤(rùn)金額不一樣

84784987 

2020 06/12 11:44
請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)怎么處理?謝謝

辜老師 

2020 06/12 11:44
那應(yīng)該是你利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)有問(wèn)題

84784987 

2020 06/12 14:32
不是,是因?yàn)榫退銢](méi)有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)導(dǎo)致的

辜老師 

2020 06/12 14:36
你要一致的話,你只能反結(jié)賬到上年度去結(jié)轉(zhuǎn)了
