問題已解決
老師:請問我去年今年都忘了把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,現(xiàn)在怎么辦?如何結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么寫?



你現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤
2020 06/12 11:09

84784987 

2020 06/12 11:15
那么,不用通過以前年度損益調(diào)整嗎?

辜老師 

2020 06/12 11:23
這個不用通過以前年度損益調(diào)整的

84784987 

2020 06/12 11:43
哦,再請問一下,科目余額表的本年利潤和利潤表的利潤金額不一樣

84784987 

2020 06/12 11:44
請問下這個怎么處理?謝謝

辜老師 

2020 06/12 11:44
那應(yīng)該是你利潤表的數(shù)據(jù)有問題

84784987 

2020 06/12 14:32
不是,是因為就算沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤導(dǎo)致的

辜老師 

2020 06/12 14:36
你要一致的話,你只能反結(jié)賬到上年度去結(jié)轉(zhuǎn)了
