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本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計抵減率。+《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”
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你好，同學(xué)。能截圖看一下你附表四？
2020 06/12 20:23
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本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為684.83元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”4365.50。《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為192.61元。
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老師，這是什么情況？
比對規(guī)則代碼：011022009
比對規(guī)則名稱：生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)加計抵減比對
比對規(guī)則內(nèi)容：本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計抵減率+《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”
比對結(jié)果：不通過
本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為97.13元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”971.30?！都佑嫷譁p臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-3542.88元。
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本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列三本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計抵減率+《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額。
老師這是我提交增值稅納稅申報的時候提示的，我不懂什么意思？
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比對規(guī)則名稱：生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)加計抵減比對
比對規(guī)則內(nèi)容：本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計抵減率+《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”
比對結(jié)果：不通過
本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為794.31元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”15886.20?！都佑嫷譁p臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-13493.68
老師我在申報的時候比對不通過，這里所說的《加計抵減臺賬》到底是個啥？本期的加計抵減數(shù)不是等于本期進(jìn)項(xiàng)稅額*5%嗎？《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額是什么意思？
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申報增值稅的時候提示《附列資料（四）》第8欄第2列[本期發(fā)生額_合計【0】應(yīng)小于等于《附列資料（二）》第12欄[稅額]【11018.51】*本期適用加計抵減率+《加計抵減臺賬》上期第6欄“期末可計提額”【-62117.16】，這個怎么處理？
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