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問題已解決

你好老師,我們有個項目**了一個公司,被**的公司收到了工程款220183.49元,我們給他們提供了207504.43成本發(fā)票,**的會計向我們要企業(yè)所得稅,是這樣計算的:(220183.49-207504.43)*0.25=3169.77,這樣算對嗎?

84784968| 提問時間:2020 06/15 19:27
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,很高興為你解答 嚴(yán)格意義上說應(yīng)該是220183.49去掉本身包含的稅金在減去你提供的成本發(fā)票來計算然后乘以0..25才對
2020 06/15 19:37
84784968
2020 06/15 19:40
成本票所含稅金不用減?
趙海龍老師
2020 06/15 19:42
需要減的啊,只需要把附加部分作為費(fèi)用減掉就可以了
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