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問(wèn)題已解決

老師,2018年編制抵消權(quán)益分錄,借投資收益,借未分配利潤(rùn)年初,貸未分配利潤(rùn)年末,那么2019年編制抵消權(quán)益分錄需要把這個(gè)重新編一遍嗎

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/15 20:58
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舟舟老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
不需要,2019編制相同的分錄,但是金額是本期的金額
2020 06/15 21:00
84785022
2020 06/15 21:01
但是2019年的損益就只是當(dāng)年的呀,2018年的利潤(rùn)就不體現(xiàn)了吧
舟舟老師
2020 06/15 21:09
這個(gè)分錄本身調(diào)整的就是當(dāng)期投資收益(本來(lái)就不存在,權(quán)益法核算調(diào)增,然后損益抵消又調(diào)減)
84785022
2020 06/15 21:12
其實(shí)是為了把權(quán)益核算的做的調(diào)整沖減掉嗎
舟舟老師
2020 06/15 21:12
是的,您的理解是正確的
84785022
2020 06/15 21:24
那成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法呢,是不是2019年要把18年編的要在做一遍呢,18年是借長(zhǎng)投貸投資收益
舟舟老師
2020 06/15 22:45
是的,長(zhǎng)投分錄必須要重新做
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