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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我們對(duì)公給人家付了款 然后對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票給我 這個(gè)怎么處理啊
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你好！可以根據(jù)合同協(xié)議記錄你們的相關(guān)成本費(fèi)用，但是未取得合規(guī)發(fā)票不可以企業(yè)所得稅前抵扣，匯算清繳的時(shí)候要做利潤(rùn)調(diào)增。
2020 06/16 18:05
84784976 
2020 06/16 18:16
合同也沒(méi)有呢 之前財(cái)務(wù)沒(méi)有跟蹤到位 人家現(xiàn)在不給開(kāi)票
QQ老師 
2020 06/16 20:04
你好！補(bǔ)一份協(xié)議吧，否則的話你的三流不一致，到時(shí)候不知道稅務(wù)局怎么給你核定補(bǔ)交稅金。
84784976
2020 06/17 13:10
那我賬上要怎么才能清呢 現(xiàn)在應(yīng)付賬款掛著借方的呢
QQ老師
2020 06/17 13:33
你好，這樣的話需要查最明細(xì)了
84784976
2020 06/17 13:50
明細(xì)有啊 銀行轉(zhuǎn)款記錄啊
QQ老師
2020 06/17 13:51
你好！需要看你掛賬的所有明細(xì)?？丛紤{證哪些有發(fā)票，哪些沒(méi)有發(fā)票逐筆找出來(lái)。
84784976
2020 06/17 15:00
找到了 就是2筆 然后少開(kāi)了11萬(wàn)
QQ老師
2020 06/17 15:03
你好，找對(duì)方給你們補(bǔ)開(kāi)發(fā)票。
84784976
2020 06/17 16:43
可是對(duì)方不補(bǔ)啊，說(shuō)過(guò)期了
QQ老師
2020 06/17 16:49
你好！那匯算清繳的時(shí)候，這一部分不可以企業(yè)所得稅前抵扣。需要做利潤(rùn)調(diào)增。
84784976
2020 06/17 16:50
我現(xiàn)在只是做的掛賬啊 就是不知道怎么銷，相當(dāng)于預(yù)付了 收不回來(lái)
QQ老師
2020 06/17 16:51
你好！你沒(méi)有實(shí)際收到貨物或?qū)Ψ降姆?wù)嗎？
84784976
2020 06/17 16:52
有 以前的賬 我也不知道有什么啊
QQ老師
2020 06/17 16:54
如果實(shí)際收到的話就結(jié)轉(zhuǎn)成本或費(fèi)用，只是成本或者是費(fèi)用不可以企業(yè)所得稅前抵扣。
84784976
2020 06/17 17:12
就是正常跟收到票一樣做，只是結(jié)轉(zhuǎn)的多少成本記住，匯算的時(shí)候加上去？
QQ老師
2020 06/17 17:13
正常的時(shí)候做成本費(fèi)用，匯算清繳的有時(shí)候要調(diào)回來(lái)，因?yàn)槟銈兾慈〉煤弦?guī)發(fā)票不可以企業(yè)所得稅前抵扣。
84784976
2020 06/17 17:34
好的 謝謝老師
QQ老師
2020 06/17 17:35
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
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