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我匯算清繳調(diào)增費用了如何賬務處理，因為當時多計提福利費，去年賬務處理這樣做的借管理費用---福利費，貸應付職工薪酬
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你好 那你現(xiàn)在就沖多計提的賬。 借應付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
2020 06/16 18:28
84785036 
2020 06/17 12:15
他影響我的報表不關聯(lián)了怎么辦
84785036
2020 06/17 12:15
如何處理
meizi老師 
2020 06/17 12:22
你好 提示是什么 。 做賬是這樣來做的。 你們負債表和利潤表的勾稽會有這個差額的
84785036
2020 06/17 12:25
沒有提示什么就是賬關聯(lián)不上，我還交了企業(yè)所得稅
84785036
2020 06/17 12:26
這個所得稅我這么做可以嗎
meizi老師
2020 06/17 12:31
你好 補稅是可以這樣做。 你還得把以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)未分配利潤去的。 你上面多計提的福利費還是得沖掉的
84785036
2020 06/17 13:14
我的是小企業(yè)會計準則，可以用以前年度損益嗎？
meizi老師
2020 06/17 13:22
你好小企業(yè)會計準則 不需要走以前年度損益調(diào)整做 。直接走未分配利潤去做
84785036
2020 06/17 13:42
怎么做賬務處理？可以詳細點嗎
meizi老師
2020 06/17 13:44
你好 。1. 借應付職工薪酬 貸未分配利潤 這個是沖多計提的分錄 。 2. 補繳納 企業(yè)所得稅：借未分配利潤貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 繳納：借 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
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