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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師剛問的問題接上，經(jīng)過驗(yàn)證6月科目余額表里本年利潤(rùn)不等于6月資產(chǎn)負(fù)債表里本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)，資產(chǎn)負(fù)債表本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)不等利潤(rùn)表凈利潤(rùn)，勾濟(jì)關(guān)系不符
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是做了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)是吧，你給我看一下報(bào)表
2020 06/17 11:25
84784982 
2020 06/17 11:26
是 本年利潤(rùn)收據(jù)正好差8000
路老師 
2020 06/17 11:31
可以不用管它，知道差額是什么原因就好。
84784982
2020 06/17 11:33
那不行，申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表勾濟(jì)關(guān)系不符不讓過的網(wǎng)上
路老師
2020 06/17 11:37
好的，那只能調(diào)整一下資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額，基于上述分錄調(diào)整2020年度資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)和2020年度利潤(rùn)表上年數(shù)。這樣相當(dāng)于從結(jié)果上進(jìn)行了修改。
84784982
2020 06/17 14:15
老師怎樣做行不，借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借）利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸本年利潤(rùn) 這樣資產(chǎn)利潤(rùn)表全平 在計(jì)提當(dāng)月稅 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅費(fèi) 對(duì)嗎？
路老師
2020 06/17 14:30
好的，這樣做也是可以的。
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