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老師，我們代開小規(guī)模專票，現(xiàn)在沒有成本票，我們的成本就是做工資表，這個(gè)應(yīng)該怎么走賬呢
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你好， 你實(shí)際是什么業(yè)務(wù)，人工是單位職工嗎
2020 06/17 18:23
84785020 
2020 06/17 18:24
老師我們就是給人家?guī)ч_的，自己做工資表，就是賬務(wù)處理怎么做好
84785020
2020 06/17 18:24
人工工資
84785020
2020 06/17 18:25
開具的是勞務(wù)票
玲老師 
2020 06/17 18:36
收到人工費(fèi)勞務(wù)的發(fā)票記成本借主營業(yè)務(wù)成本，等貸銀行存款，
84785020
2020 06/17 18:37
老師，就是沒有成本票，直接做的工資表可以做成本嗎
玲老師
2020 06/17 18:38
做工資表可以，但是沒有發(fā)票，不能所得稅前扣除，年度匯算清繳時(shí)，需要做納稅調(diào)整
84785020
2020 06/17 18:39
那這么說交的企業(yè)所得稅就多了？這個(gè)意思？
玲老師
2020 06/17 18:42
您好，對的，沒有成本票不能稅前扣除，你就需要多繳納企業(yè)所得稅
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