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問題已解決

老師:我們公司2019年和甲方簽訂技術(shù)服務(wù)合同,現(xiàn)在甲方審計(jì)我們屬于建筑稅率9,現(xiàn)在是技術(shù)服務(wù)合同外地咋預(yù)交稅款,外徑證咋辦?原來開過的6稅率有何稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

84784993| 提問時(shí)間:2020 06/20 12:25
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 你這是在異地按2%或3%預(yù)交處理的。
2020 06/20 15:21
84784993
2020 06/20 15:24
原來結(jié)算的預(yù)交開6的稅率,現(xiàn)在甲方要開9的稅率
陳詩(shī)晗老師
2020 06/20 15:26
你這是屬于建筑,你是要按9%開具,之前的建議沖紅,重開
84784993
2020 06/20 15:30
合同簽訂2年的,原來老板和甲方簽技術(shù)服務(wù)合同2019年開了6稅率的,2020年甲方審計(jì),不讓開6的稅率了,以后要開9的稅率
陳詩(shī)晗老師
2020 06/20 16:34
那你就要按9%開具 處理,按審計(jì) 要求處理
84784993
2020 06/20 16:35
技術(shù)服務(wù)合同,能辦理外徑證嗎?
陳詩(shī)晗老師
2020 06/20 16:36
你如果審定按建筑服務(wù)開具,肯定你這合同 里面是屬于建筑的實(shí)質(zhì)的,你就是以建筑進(jìn)行開具 外經(jīng)證處理
84784993
2020 06/20 16:38
原來開的6咋處理?
陳詩(shī)晗老師
2020 06/20 16:38
原來的你沖紅,重新按9%開具 處理
84784993
2020 06/20 16:40
會(huì)繳納滯納金嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 06/20 17:06
沒有,你這是正常的發(fā)票沖紅處理
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