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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上個(gè)季度計(jì)提工資時(shí)沒(méi)計(jì)提個(gè)人所得稅，如何在這個(gè)季度補(bǔ)回？如果不補(bǔ)回需要怎么做？
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這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提就可以借管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2020 06/24 10:46
84784963 
2020 06/24 10:56
只補(bǔ)這個(gè)就可以是嗎？
84784963
2020 06/24 10:56
那1月2月都沒(méi)扣員工的個(gè)稅，后面需要補(bǔ)扣如何做呢
郭老師 
2020 06/24 10:57
你好是的，借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅。
84784963
2020 06/24 10:58
先借應(yīng)付職工薪酬
貸個(gè)稅
前面的那個(gè)管理費(fèi)用不用補(bǔ)這個(gè)分錄嗎？
郭老師
2020 06/24 11:00
工資是當(dāng)月計(jì)提，如果你次月發(fā)放的話，當(dāng)月已經(jīng)計(jì)提了，不需要再計(jì)提了，直接做發(fā)放的分錄就可以
84784963
2020 06/24 11:15
那沒(méi)有在當(dāng)月計(jì)提，是需要用什么科目補(bǔ)計(jì)提
郭老師
2020 06/24 11:22
你好
發(fā)工資之前先計(jì)提。
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