我們是工程裝飾公司，不算特殊行業(yè)吧？

這需要看一下后面的附件了。

賬本里的附件嗎？

你好，是你記賬憑證后面的原始憑證里面的附件。

好的，我翻憑證看下

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老師這筆分錄后面什么都沒有附，我就不知道什么意思，更不知道按什么比例做的

你好！這需要和你們的會計溝通一下，一般這種風險金不可以企業(yè)所得稅前抵扣以后可以不用計提。

我查了一下，以前年度沒有，只有19年度有，老師我需要處理一下這筆分錄嗎？

你好！匯算清繳的時候調(diào)表不調(diào)賬就可以。

我已經(jīng)做完匯算清繳了，沒有調(diào)表，也沒有調(diào)賬！后期稅務(wù)局會不會查我？

你好！一般不會查賬的，你可以在明年的匯算清繳時把他調(diào)出來?；蛘呷バ薷哪銈兊膮R算清繳表

一百一十萬的一個金額，不是小數(shù)字！明年我應(yīng)該調(diào)增這個數(shù)字吧？

你好！110萬的話個人建議你與原會計溝通一下，如果沒有實際發(fā)生的話，最好是今年做一下更正。

好的謝謝老師

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