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問題已解決

你好,老師,增值稅零申報,企業(yè)所得稅怎么填寫主表?

84784984| 提問時間:2020 07/01 10:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,根據(jù)季度末月利潤表的本年累計營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫所得稅申報表的 營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額就是了
2020 07/01 10:13
84784984
2020 07/01 10:16
你好,老師!還沒有營業(yè)呢?沒有填寫,直接保存的,不讓保存,說從業(yè)人數(shù)必須大于0,資產(chǎn)總額必須大于0
84784984
2020 07/01 10:20
你好,老師!還有附加稅,點開顯示申報了,返回首頁不顯示申報成功,是因為沒有簽三方協(xié)議的事兒,還是壓根沒報上?
鄒老師
2020 07/01 10:23
你好,你是指所得稅申報的時候,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)的填寫嗎?
84784984
2020 07/01 10:24
是的,老師!
鄒老師
2020 07/01 10:25
你好,你單位是沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù),導(dǎo)致資產(chǎn)總額為0嗎
84784984
2020 07/01 10:28
你好,老師,公司是建筑安裝,注冊資金是900萬,是填寫注冊資金額嗎
84784984
2020 07/01 10:29
這個注冊資金沒有在銀行賬戶里呀?老師
鄒老師
2020 07/01 10:34
你好,資產(chǎn)總額不是填寫注冊資金,而是填寫資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)總額
84784984
2020 07/01 10:36
你好老師!這個公司注冊好沒有營業(yè),資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額也是0,沒有數(shù)據(jù)可填
鄒老師
2020 07/01 10:43
你好,那你可以做一筆分錄,使得資產(chǎn)總額不為零,今后再沖銷就是了
84784984
2020 07/01 10:46
你好,老師!還有附加稅,點開顯示申報了,返回首頁不顯示申報成功,是因為沒有簽三方協(xié)議的事兒,還是壓根沒報上?
鄒老師
2020 07/01 10:52
你好,是因為沒有申報成功
84784984
2020 07/01 11:03
你好老師!點擊申報附加稅說,顯示減免代碼和免稅額同時填寫或不填寫
鄒老師
2020 07/01 11:11
你好,你單位有附加稅需要 減免嗎?
84784984
2020 07/01 11:24
你好老師!增值稅是0申報,而且申報成功了,附加稅申報不了
鄒老師
2020 07/01 11:28
你好,附加稅申報不了,你可以去稅局大廳填表申報附加稅
84784984
2020 07/01 12:31
你好老師!這個公司是小規(guī)模納稅人,前段時間剛剛?cè)スさ?,還沒有什么費用,也沒有開發(fā)票,所以增值稅就0申報了,資產(chǎn)負(fù)債表也是直接保存的,如果做個憑證的話,跟資產(chǎn)負(fù)債表又會沖突,增值稅顯示申報成功了,您能幫我想個兩全其美的辦法,把企業(yè)所得稅申報了嗎?
鄒老師
2020 07/01 13:39
你好,那你可以做一筆分錄,使得資產(chǎn)總額不為零,今后再沖銷就是了 想做到資產(chǎn)總額不為零,只能是這樣處理的
84784984
2020 07/01 15:04
你好老師!用下面這個分錄可以不?借方:應(yīng)付職工薪酬 貸方:銀行存款 新手,不太懂,你能給我做個分錄,我看看嗎?今后怎么沖減呢?
鄒老師
2020 07/01 15:07
你好,如果沒有其他業(yè)務(wù)發(fā)生,單獨一筆這個分錄 借方:應(yīng)付職工薪酬 貸方:銀行存款 會導(dǎo)致資產(chǎn)總額負(fù)數(shù),這樣 是不允許的
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