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問題已解決

老師，請(qǐng)問一下，住宿業(yè)享受免稅政策，進(jìn)項(xiàng)稅要做轉(zhuǎn)出，那分錄怎么做啊

84784954| 提問時(shí)間：2020 07/01 10:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 收到專票的時(shí)候分錄怎么寫的
2020 07/01 10:13
84784954
2020 07/01 10:15
借：費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款
bamboo老師
2020 07/01 10:16
借：費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784954
2020 07/01 10:17
那后續(xù)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢
bamboo老師
2020 07/01 10:18
對(duì)應(yīng)入賬的時(shí)候分錄計(jì)入的什么科目 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就計(jì)入什么科目
84784954
2020 07/01 10:18
?。渴裁匆馑?/div>
bamboo老師
2020 07/01 10:19
您說問的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
84784954
2020 07/01 10:21
是的，后面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不也得結(jié)轉(zhuǎn)么，怎么結(jié)轉(zhuǎn)
bamboo老師
2020 07/01 10:23
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784954
2020 07/01 10:27
老師，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，會(huì)不會(huì)一直掛著，不是說不能轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中么
bamboo老師
2020 07/01 10:30
您這個(gè)是免稅的 這樣寫分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣都平了
84784954
2020 07/01 10:34
好的，曉得了，謝啦老師
bamboo老師
2020 07/01 10:34
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