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問題已解決
老師，我就是昨天問你納稅調(diào)整成本的學生，就是我是小企業(yè)會計準則，不能用以前年度損益調(diào)整科目，昨天的問題你再幫忙看看，再要怎么處理了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不能，借：利潤分配－未分配利潤貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 補交稅款時
借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
2020 07/01 15:54
84784950 
2020 07/01 15:55
成本那筆要怎么做
maize老師 
2020 07/01 16:09
借應付賬款 貸利潤分配－未分配利潤
84784950
2020 07/01 16:15
那借方的應付賬款不是要一直掛著賬了嗎
maize老師
2020 07/01 16:24
借主營業(yè)務成本貸應付賬款，借應付賬款 貸利潤分配－未分配利潤 借：利潤分配－未分配利潤貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 補交稅款時
借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
84784950
2020 07/01 16:34
老師，借：主營業(yè)務成本
能對應貸：應付賬款 科目嗎？
這分錄可以做嗎
84784950
2020 07/01 16:35
老師，借：主營業(yè)務成本
能對應貸：應付賬款 科目嗎？
這分錄可以做嗎
maize老師
2020 07/01 16:44
你之前那個不是做這個嗎，現(xiàn)在不是要沖掉這個嗎，這個之前咋做現(xiàn)在沖掉就做這個可以，
84784950
2020 07/01 16:54
這主營業(yè)務成本的二級科目能用其它嗎
maize老師
2020 07/01 17:00
按你們實際寫，這個二級科目自己設置的
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