問題已解決
我公司給對方付款10000元,對方只給我們開了9000的發(fā)票,剩下未開票金額一直在賬上掛著,現(xiàn)確定對方不給開票了,請問我們怎么做賬



您好
請問付款的時候怎么寫的分錄
2020 07/02 15:50

84785040 

2020 07/02 15:59
借:銀行,貸:應付

84785040 

2020 07/02 16:00
收到發(fā)票是借:庫存,貸應付

bamboo老師 

2020 07/02 16:05
借:營業(yè)外支出
貸:應付賬款

84785040 

2020 07/02 16:31
老師,那我們外帳上怎么寫摘要???

bamboo老師 

2020 07/02 16:33
摘要可以寫支付款項無法取得發(fā)票轉(zhuǎn)銷應付賬款

84785040 

2020 07/02 16:36
那我們要了付了9500的款,取得了10000的發(fā)票,并且我們不會再支付款了的,是不是確認營業(yè)外支付?還需要確認銷項嗎

bamboo老師 

2020 07/02 16:37
確認營業(yè)外收入 不需要確認銷項

84785040 

2020 07/02 16:38
那摘要就寫多取得發(fā)票?

bamboo老師 

2020 07/02 17:21
摘要寫尾款無需支付轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
