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問題已解決
保證金和收入沒有關(guān)系，郭老師，就是說一開始是法人用她自己個人卡給總部轉(zhuǎn)了20萬保證金，然后總部在分幾個月給我們返還到公戶。@郭老師
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保證的用其他應(yīng)收款
收入借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬
如果已經(jīng)提供了服務(wù)
2020 07/05 20:43
84785043 
2020 07/05 20:57
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬
如果已經(jīng)提供了服務(wù) 這是什么意思？
郭老師 
2020 07/05 21:02
你做了收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本吧
那你的成本是不是人工工資
第二句話提供了服務(wù)才確認(rèn)收入
84785043
2020 07/05 21:07
保證金不是收入，老師
郭老師
2020 07/05 21:34
我沒有讓你做收入
不是其他應(yīng)收款嗎
你不是問了一個收入的分錄嗎
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