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你好在嗎？請問你說的紅沖發(fā)票然后重開一張還會產生額外稅費嗎
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你好，等額的不會產生新的稅費
2020 07/06 16:18
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20年的發(fā)票，對方已抵扣現在要求紅沖，改合同，說收到的實物跟合同型號不一樣，這樣紅沖發(fā)票重開，會不會有風險
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9月開票金額12345,10月發(fā)生退貨，要重開發(fā)票，紅沖了12345的發(fā)票，重開發(fā)票的金額是12211,10月沒有開其他發(fā)票，會計說10月份沒有開其他發(fā)票，就不能紅沖12345，然后再開12211,他說會變成負數。他說的對嗎？
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你好老師，7月開具了一張發(fā)票銷售發(fā)票，業(yè)務員將發(fā)票聯丟失，現本地稅務局說要進行處罰，然后紅沖重開！我想知道這樣合理嗎？還是說我這邊直接進行紅沖重開呢？
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發(fā)票開錯稅率且已經跨年，現準備紅沖重開，但是會產生稅款。繳納稅款的同時需要補繳滯納金嗎
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請問老師，我去年開給客戶的增值稅普通發(fā)票他們說沒收到，要我重開，我能紅沖重開嗎
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查看更多- 依據《應付職工薪酬準則》規(guī)定，用工單位支付給勞務派遣單位的費用雖然為勞務費用，但屬于“應付職工薪酬”科目核算的內容，應按受益原則將支出金額計入相關成本費用科目，而不應一律計入“管理費用”科目。問題：1.這里的“不應一律計入管理費用”科目，是指不應一律計入期間費用明細表第2行勞務費的管理費用列，還可能計入該行的銷售費用列，對嗎？2.支付給勞務派遣單位的費用，最終給了派遣人員，可是派遣人員不屬于用工單位的職工，為什么也屬于“應付職工薪酬”科目核算的內容？3.既然屬于“應付職工薪酬”科目核算的內容，假如用工單位支付給勞務派遣單位的費用100，對于該業(yè)務，用工單位在填報企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細表時，怎么填報？填報在哪一行哪一列？4.這樣一來 ，對于同一個派遣人員的工資，用工單位和勞務派遣公司都將其填報在企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細表中了，對嗎？感覺重復了??？ 昨天
- 經濟法里的票據法，關于見票后定期支付，“見票日”，是持票人“提示承兌日”，還是付款人實際作出承兌的日期，即“承兌日”。 昨天
- 老師好，請問為啥這里放棄債權的公允價值要扣除進項稅額？更進一步，如果應收賬款是之前出售商品形成的，且有銷項稅額，那債權人和債務人在債務重組中應該如何處理這個銷項稅額呢？謝謝 昨天
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