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問題已解決

小規(guī)模納稅人,本季度自開專票411128.72元,普票13960.4元(不含稅),在中報(bào)主表是第一欄次填425089.12元,第三欄次填13960.4元,可中報(bào)時(shí)顯示不符合核心征管處的數(shù)據(jù)規(guī)則,請(qǐng)問是怎么回事?

84784947| 提問時(shí)間:2020 07/07 10:18
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路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,第2欄填了數(shù)據(jù)嗎?
2020 07/07 12:31
84784947
2020 07/07 13:05
第二欄沒填,顯示的是核管中心提取!
路老師
2020 07/07 13:07
你可以填嗎?你試著把數(shù)據(jù)填進(jìn)去
84784947
2020 07/07 13:07
好,我下午試試!
路老師
2020 07/07 13:09
好的,先試,有問題再看怎么解決
84784947
2020 07/07 14:41
不行,老師,還是這種情況!
路老師
2020 07/07 14:55
之前申報(bào)過增值稅嗎?你方便的話拍個(gè)照片給我看一下
84784947
2020 07/07 14:57
之前沒有,都是普票,3O萬以內(nèi)!
路老師
2020 07/07 15:06
好的,你開的專票的不含稅額、稅額、普票的不含稅額、稅額分別是什么,我看下是不是哪里填錯(cuò)了
84784947
2020 07/07 15:10
專票不含稅411128.72,稅額4111.28元,普票29207.92—15247.52(3月份開,4月份紅沖),稅額139.6
路老師
2020 07/07 15:30
第1欄 第2欄 填 411128.72,第9欄 第10欄 填 13960.4,第15欄會(huì)出來 12333.86,第16欄填 8222.57(通過減免稅申報(bào)表填)17欄 18欄 應(yīng)該是418.8 你這樣填一下,最好截圖看一下
84784947
2020 07/07 15:35
好的,我試一下。
路老師
2020 07/07 15:36
好的,試了有問題再問
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