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去年年底有遞延所得稅費用，嘛我現(xiàn)在中報也需要把去年的所得稅扣除嘛
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您好，要看您產生遞延所得稅的事項的余額返算發(fā)生額。
2020 07/07 12:45
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公司有個項目，去年簽的合同，合同價為75萬，去年發(fā)生成本51萬，但項目被政府叫停了，去年年底我們已開具了發(fā)票23萬，也收到了23萬的工程款，對方現(xiàn)在也沒有人管這個事了，馬上又年底了，這個項目增值稅和所得稅應該如何處理？
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我們是建筑企業(yè)，去年年底開了2000多萬的發(fā)票，為了少交所得稅，我們暫估了幾百萬的成本，這樣可以嗎？有風險嗎
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老師我去年是虧損！可是我異地預交了企業(yè)所得稅！去年我忘記計提了所得稅費用了??！直接借應交稅費～預交所得稅！今年退稅了！我怎么調賬呢！
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老師去年有個項目年底竣工了！但是工資沒有發(fā)放完，也沒有計提！現(xiàn)在做公司做去年的還是今年的！
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去年沒有計提所得稅今年計提去年度的所得稅，怎么填整了，分錄怎么寫？
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