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問(wèn)題已解決
老師：差額征稅小規(guī)模企業(yè)的增值稅申報(bào)表銷售額是按扣除差額后的不含稅銷售額填列，企業(yè)所得稅是營(yíng)業(yè)收入按未扣除差額后的不含稅銷售額填列對(duì)嗎
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你好！
是的，你的理解很對(duì)
2020 07/07 15:32
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小規(guī)模納稅人，月未超過(guò)10萬(wàn)銷售額，在填報(bào)增值稅申報(bào)報(bào)表時(shí)，免稅銷售額欄是按照不含稅銷售額填列還是含稅的填列？
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差額征稅申報(bào)時(shí)不含稅銷售額不是開(kāi)票系統(tǒng)里的不含稅銷售額對(duì)吧，需要含稅價(jià)除以1.05對(duì)嗎
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老師，小規(guī)模納稅人差額征稅月報(bào)不含稅銷售額是315500，這個(gè)是要全額交稅嗎
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差額納稅的小規(guī)模，主表中免稅的銷售額第10欄的數(shù)據(jù)填寫的是第4欄的不含稅銷售額還是差額部分里的不含稅銷售額？
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小規(guī)模納稅人按月申報(bào)，月度銷售額未超過(guò)10萬(wàn)，在申報(bào)增值稅時(shí)免稅銷售額處按照不含稅金額填列還是含稅金額填列？
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查看更多- 【單選題】（奇兵制勝1）2010年12月31日，甲公司對(duì)一起未決訴訟確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債為800萬(wàn)元。2011年3月6日，法院對(duì)該起訴訟判決，甲公司應(yīng)賠償乙公司600萬(wàn)元；甲公司和乙公司均不再上訴。甲公司的所得稅稅率為25%，按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積，2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日為2011年3月31日，預(yù)計(jì)未來(lái)期間能夠取得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素，該事項(xiàng)導(dǎo)致甲公司2010年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目“期末余額”調(diào)整增加的金額為（ ）萬(wàn)元。（2011年） A. 135 B. 150 C. 180 D. 200 請(qǐng)問(wèn)這道題目完整的分錄是什么？答案是什么？謝謝 8小時(shí)前
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