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問(wèn)題已解決

老師，我家房租已經(jīng)付給對(duì)方了，但是對(duì)方?jīng)]給我們開(kāi)發(fā)票，那我們可以暫估入賬嗎？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/08 09:32
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，這種情況可以先暫估入賬處理，前提是已經(jīng)進(jìn)入合同履約期，而不是預(yù)付租金。
2020 07/08 09:34
84784953
2020 07/08 09:36
我們付的租金是從2019年9月份—2020—09月份的，就是發(fā)票一直沒(méi)開(kāi)，那我是不是可以暫估入賬，分錄怎么做？
宇飛老師
2020 07/08 09:38
那是應(yīng)該計(jì)入費(fèi)用了，就是借：管理費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款；收到發(fā)票如果金額沒(méi)有變化不用處理，直接附到憑證里。
宇飛老師
2020 07/08 09:39
如果金額不一致要調(diào)整。
84784953
2020 07/08 09:40
那老師對(duì)方是企業(yè)給我們開(kāi)發(fā)票，那對(duì)方的稅率是多少?。?/div>
宇飛老師
2020 07/08 09:41
如果是小規(guī)模就是5%,一般納稅人是9%
84784953
2020 07/08 09:45
那像房租這種付的一年的需要按每個(gè)月提費(fèi)用嗎？還是可以一筆把一年的費(fèi)用都做費(fèi)用了？
宇飛老師
2020 07/08 09:48
原則上要每個(gè)月計(jì)提，但是其實(shí)實(shí)務(wù)中一年提一次也可以，畢竟費(fèi)用不跨年即可。
84784953
2020 07/08 09:50
那我這從2019.09-2020.09是不是跨年了
宇飛老師
2020 07/08 09:52
你現(xiàn)在票都沒(méi)過(guò)來(lái)，簡(jiǎn)便處理就全部作為今年的費(fèi)用吧，計(jì)入去年的你也沒(méi)辦法稅前扣除，反而看起來(lái)麻煩。
84784953
2020 07/08 10:11
明白了老師，那老師如果企業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目里有廠房出租，是不是就可以自己開(kāi)房租的發(fā)票，開(kāi)房租的發(fā)票都需要交什么稅？
宇飛老師
2020 07/08 10:24
嗯，是的，可以自己開(kāi)出租發(fā)票，涉及增值稅、印花稅、房產(chǎn)稅、附加稅這些。
84784953
2020 07/08 10:27
房產(chǎn)稅按什么算？是我在報(bào)稅的時(shí)候自己填嗎？
宇飛老師
2020 07/08 10:28
就是按照不含稅租金繳納的，是在報(bào)稅的時(shí)候直接申報(bào)。
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