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老師您好，一般人稅控盤抵減稅，申報(bào)表附列資料4第一欄和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)兩個(gè)表都的填同樣的數(shù)據(jù)是嗎？謝謝
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您好
申報(bào)表附列資料4第一欄和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)兩個(gè)表都的填同樣的數(shù)據(jù) 是的
2020 07/09 11:16
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增值稅納稅申報(bào)表附列資料二，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是根據(jù)賬務(wù)上，計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)填列嗎？必須要填嗎？
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附表二第21欄
根據(jù)最新規(guī)定，上期留抵稅額抵減欠稅的填報(bào)位置如下：
一、申報(bào)位置
附表二 ：需在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》的 第21欄 填寫，該欄用于反映本期經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意使用上期留抵稅額抵減欠稅的金額，包括實(shí)際抵減的稅額及滯納金4。
問題：比如，所屬期2025年4月增值稅本來期末留抵稅額100，所屬期2025年1月應(yīng)補(bǔ)繳增值稅60，但是欠繳 。1.這時(shí)所屬期4月申報(bào)表的附表二21欄就填報(bào)60，剩余的40填報(bào)在哪行？2.申報(bào)表上面最終的期末留抵稅額是填報(bào)100還是40？3.下期增值稅申報(bào)時(shí)，主表第14行“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”會自動帶出附表二第21欄的數(shù)據(jù)，用于申報(bào)。問題：“本期”申報(bào)表也有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄，為什么這個(gè)自動帶出的數(shù)60不填報(bào)在本期中，而要填報(bào)在下期申報(bào)表中？
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