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6月補開了上年度的發(fā)票，怎么做帳？上年沒有做未開票收入。
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你好 那你們上年是做的什么分錄 掛的往來賬嗎
2020 07/09 11:48
84785028 
2020 07/09 11:50
上年沒有做過這筆賬，是6月直接補開的發(fā)票，稅務(wù)讓我們6月更正了去年12月的納稅申報表
meizi老師 
2020 07/09 12:04
你好 那你們?nèi)トツ旮陥蟊怼?然后你補做收入 借銀行存款貸以前度損益調(diào)整應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費等貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤去
84785028
2020 07/09 12:21
你好，貨款是去年收到了的，只是沒有開發(fā)票，以前年度損益調(diào)整是做到哪個科目里面？
meizi老師
2020 07/09 12:25
你好 最后以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 。 因為你跨年的收入 沒有做賬 要用以前年度損益調(diào)整科目 去替代收入科目
84785028
2020 07/09 12:28
以前年度損益是哪個科目??？
meizi老師
2020 07/09 12:31
你好 是損益類科目的 你看下你們財務(wù)軟件里面是否可以添加
84785028
2020 07/09 12:31
好的 謝謝
meizi老師
2020 07/09 12:37
沒事的希望能幫到你
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