問題已解決
我是建筑企業(yè),不符合小微企業(yè),按開票確認收入,沒有工程結(jié)算和合同毛利這個科目,我在收到工程預收款,然后開具預收款的發(fā)票,我做了主營業(yè)務收入確認了收入,這樣可以不?



你好!項目不夸年問題不大
2020 07/09 13:07

84784993 

2020 07/09 13:09
跨年了,工期本來2年,可能實際得3年以上

QQ老師 

2020 07/09 13:16
你好!寬埝預收賬款稅務局會讓你們預繳稅金的

84784993 

2020 07/09 13:16
增值稅我已經(jīng)預交了的

QQ老師 

2020 07/09 13:31
你好!那就沒有問題了

84784993 

2020 07/09 13:33
但是我把預收款結(jié)轉(zhuǎn)收入了,怎么辦?不是預收款不結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎?

QQ老師 

2020 07/09 14:22
你好!預收沒有開發(fā)票不用轉(zhuǎn)收入

84784993 

2020 07/09 14:26
我預收款,開了發(fā)票,轉(zhuǎn)收入合適的嘛?

QQ老師 

2020 07/09 14:27
你好!開發(fā)票就要確認收入的,

84784993 

2020 07/09 14:31
這個人老師說不應該確認收入的,到底誰的合適?

QQ老師 

2020 07/09 14:33
你好!這個比較麻煩開票不確認收入稅務局會關(guān)注,你們要單獨解釋

84784993 

2020 07/09 14:55
按這個老師的意思確認收入了,不合適,預收款,開發(fā)票不能確認收入,我現(xiàn)在是已經(jīng)確認收入了,如果沒問題,我按我的來了

QQ老師 

2020 07/09 15:54
你好!那是按會計發(fā)操作的,外帳主要看稅法

84784993 

2020 07/09 15:56
哦,好的明白了,那結(jié)轉(zhuǎn)成本有沒有一個比例呀,比如人工多少?材料結(jié)轉(zhuǎn)多少?

QQ老師 

2020 07/09 15:57
你好!工程不一樣沒有準確比例

84784993 

2020 07/09 16:34
我4月開的預收款發(fā)票,成本不夠,結(jié)轉(zhuǎn)出來有利潤,現(xiàn)在6月有成本票,我再結(jié)轉(zhuǎn)一些成本,這樣操作可以不?

QQ老師 

2020 07/09 17:33
你好!與項目有關(guān)的是可以的,但是要注意毛利率

84784993 

2020 07/09 17:40
我們是建筑行業(yè),前期都是虧損的

QQ老師 

2020 07/09 17:40
你好!那就沒有問題了
