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請問下，我上個月計提工資，公積金跟社保金額對調寫反了，還有就是上個月的公積金少計提一個人的，這個要怎么沖減
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你好 1. 如果金額寫反了就調整他們差額或者紅沖在按正確的寫即可 2. 少計提了 補計提即可 借管理費用- 公積金貸 應付職工薪酬-公積金
2020 07/10 09:40
84784965 
2020 07/10 09:42
這個調整的能幫忙寫下分錄嗎？比如公積金169，社保1674.89，實際公積金應該是338，然后社保，公積金也寫反了
meizi老師 
2020 07/10 09:47
你好 你們是計提的分錄公積金和社保分錄錯誤了 的話 。 意思公積金是應計提338 只計提了169 ；要補計提169； 而社保是多計提169 要沖計提169 是嗎
84784965
2020 07/10 09:48
不是，是本來需要計提338，我計提了169，然后在做分錄的時候公積金金額跟社保金額對調填了
meizi老師
2020 07/10 09:52
你好 把你們計提分錄紅字 借管理費用-公積金 負數(shù)管理費用 -社保 負數(shù)貸應付職工薪酬-公積金 負數(shù) 應付職工薪酬-社保 負數(shù) 然后按你們實際發(fā)生的金額來做一遍即可
84784965
2020 07/10 09:56
那我可以直接在軟件里把上個月那張憑證反沖，在重新填制一張正確的就可以吧
meizi老師
2020 07/10 10:00
你好 嗯是的 就是這樣處理即可
84784965
2020 07/10 10:01
好的，謝謝
meizi老師
2020 07/10 10:06
沒事的希望幫到你
84784965
2020 07/10 11:52
好的，謝謝，還有想請問下，6月補繳了4月份的公積金，那我做賬計提本月工資的公積金要把補繳的金額算上去嗎
meizi老師
2020 07/10 11:58
你好 嗯是的 到時你記得把補繳納的 與之前計提有差異的部分補計提下
84784965
2020 07/10 12:00
有差異的我直接反沖重新做了一筆，那就是我計提本月工資，原本公積金338，加一個月，就是這個月計提507對吧
meizi老師
2020 07/10 12:02
你好 嗯是的 到時你注意看下計提金額與繳納金額是否一致 檢查下
84784965
2020 07/10 12:03
好的，謝啦
meizi老師
2020 07/10 12:05
沒事的希望能幫到你
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