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問題已解決

建筑業(yè)上個月做的進項稅轉(zhuǎn)出，怎么做賬啊？

84785029| 提問時間：2020 07/10 11:41
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好 你們上月是什么業(yè)務 怎么做分錄 。這樣好判斷借方科目
2020 07/10 11:52
84785029
2020 07/10 12:18
我們是我們的專管員讓做的轉(zhuǎn)出，之前沒有做，是稅務查出有之前報表里有報錯的進項稅，所以讓在這個月里做了轉(zhuǎn)出，我這怎么做賬?。?/div>
meizi老師
2020 07/10 12:23
你好 但是做轉(zhuǎn)出 借方要有對應科目才好轉(zhuǎn)出來。 不然借方科目無法判斷。 比如你轉(zhuǎn)出一個管理費用科目 你借方就做借管理費用 貸進項稅轉(zhuǎn)出 這樣做即可
84785029
2020 07/10 12:24
我這樣的情況怎么做啊
meizi老師
2020 07/10 12:28
你好 去看你們是哪里錯誤了 對應的結(jié)轉(zhuǎn)成本或者費用 做到借方去
84785029
2020 07/10 12:52
當時做的是工程施工在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本的，現(xiàn)在怎么做
meizi老師
2020 07/10 12:53
你好 那你就做借主營業(yè)務成本貸進項稅轉(zhuǎn)出 這樣來做即可
84785029
2020 07/10 13:15
好的！謝謝樂老師
meizi老師
2020 07/10 13:19
沒事的 希望能幫到你
84785029
2020 07/10 14:03
我交稅的時候怎么做呢
meizi老師
2020 07/10 14:05
你好 你月末記得把進項稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅去 在轉(zhuǎn)未交增值稅去 。 你做借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款
84785029
2020 07/10 14:11
我是當月做的轉(zhuǎn)出當月就交了稅錢了
84785029
2020 07/10 14:12
這又咋做呢
meizi老師
2020 07/10 14:15
你好 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款 然后補結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅
84785029
2020 07/10 14:17
好的，謝謝樂老師
meizi老師
2020 07/10 14:25
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