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問題已解決
已收到貨，并入庫但還未收到發(fā)票的貨物，是入在途物資科目對吧？那在途物資能用來結(jié)轉(zhuǎn)入庫嗎？不能對不？
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借原材料貸應(yīng)付帳款
入庫做原材料就可以的
2020 07/10 12:58
84785040 
2020 07/10 13:00
肉蛋生鮮類的商貿(mào)公司，購進的肉，可以計入原材料嗎？不是加工生產(chǎn)企業(yè)
郭老師 
2020 07/10 13:01
買來銷售的
直接做庫存商品
84785040
2020 07/10 13:02
發(fā)票還沒到哎，但我本期又需要結(jié)轉(zhuǎn)成本使用
郭老師
2020 07/10 13:04
這樣做就是了
發(fā)票到了紅沖做發(fā)票的
成本也得沖了，按發(fā)票入庫的成本做
84785040
2020 07/10 13:08
好嘞，聽老師的！！那您能不能幫我打下整個流程的分錄，多謝！
郭老師
2020 07/10 13:12
借庫存商品貸應(yīng)付帳款
銷售出去借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
發(fā)票到了
借應(yīng)付貸庫存商品
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)
借庫存商品貸應(yīng)付帳款
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
84785040
2020 07/10 14:04
老師，回沖的能不能不做相反分錄，全做成負數(shù)分錄？要不然本年累計數(shù)就多了
郭老師
2020 07/10 14:06
不涉及損益的可以直接紅沖
84785040
2020 07/10 14:09
紅沖的摘要怎么寫比較合適些？
郭老師
2020 07/10 14:10
紅沖暫估入庫，和成本
84785040
2020 07/10 14:26
那4月入庫摘要就寫成暫估入庫？
84785040
2020 07/10 14:27
老師，還要麻煩您幫忙打下正兒八經(jīng)的暫估入庫包括后期回沖的完整分錄，麻煩您了。特別感謝
郭老師
2020 07/10 15:14
借庫存商品貸應(yīng)付帳款
銷售出去借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
發(fā)票到了
借應(yīng)付貸庫存商品
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)
借庫存商品貸應(yīng)付帳款
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2020-07-10 13:12:13
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