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實(shí)務(wù)
問題已解決
初始數(shù)據(jù)，是如何填呢，之前財(cái)務(wù)留下的賬都是不對(duì)的，現(xiàn)在銀行存款我按5月數(shù)填入，提示初始數(shù)據(jù)余額不平衡。
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你好，這個(gè)數(shù)據(jù)還未錄完，你期初只錄入了銀行存款，資產(chǎn)負(fù)債表是不平的
2020 07/10 17:17
84784955 
2020 07/10 17:18
因之前財(cái)務(wù)留下數(shù)據(jù)不確定，我這邊重現(xiàn)建賬了，所以期初是應(yīng)該如何填入好呢
石老師 
2020 07/10 17:24
按你能確定的信息，把報(bào)表做平
84784955
2020 07/10 17:27
就是不平，難道把留下不確定的原有的數(shù)據(jù)都錄入一遍期初數(shù)嗎？
石老師
2020 07/10 17:30
需要核實(shí)期初數(shù)相關(guān)信息，報(bào)表不平肯定也是無法錄入系統(tǒng)的
84784955
2020 07/10 17:32
那核對(duì)期初數(shù)，短時(shí)間無法確認(rèn)呢，要出6月報(bào)表了
84784955
2020 07/10 17:32
這種情況我應(yīng)該怎么做好嗯
石老師
2020 07/10 17:49
期初數(shù)還是要做平才可以，如果有無法確認(rèn)的，先掛到往來款里，后面慢慢核實(shí)調(diào)賬
84784955
2020 07/10 18:05
很多科目呢
84784955
2020 07/10 18:05
也是這樣掛賬呢
石老師
2020 07/10 18:12
具體你要分析一下看怎么處理影響最小，方便后期調(diào)整
84784955
2020 07/10 18:13
我應(yīng)該如何闡述給老師呢
石老師
2020 07/10 18:55
以前的報(bào)表具體存在什么問題呢？
84784955
2020 07/10 19:13
銀行存款借方負(fù)數(shù)
84784955
2020 07/10 19:13
應(yīng)收賬款余額
石老師
2020 07/10 19:23
銀行存款與公司賬戶對(duì)賬單金額調(diào)成一致，差額不清楚的可以先掛往來，后面查清原因了調(diào)整
石老師
2020 07/10 19:23
應(yīng)收賬款是什么問題？
84784955
2020 07/10 19:28
應(yīng)收賬款都是按銀行流水做的，回款沒有對(duì)應(yīng)，有什么單做什么賬。
石老師
2020 07/10 19:30
對(duì)應(yīng)的營業(yè)收入有做嗎？
84784955
2020 07/10 19:31
有營業(yè)收入，根據(jù)開具銷項(xiàng)發(fā)票記賬的
84784955
2020 07/10 19:32
收入少。費(fèi)用高，成本高，凈利潤當(dāng)月虧損幾十萬
石老師
2020 07/10 19:36
那應(yīng)收賬款只能后期與銷售對(duì)賬進(jìn)行清理，需要補(bǔ)入的補(bǔ)入
84784955
2020 07/10 19:46
好吧，沒有其它辦法嗎？
石老師
2020 07/10 19:47
沒有辦法的，這個(gè)只能后期核對(duì)了
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