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每個月的進項稅額和銷項稅額要結轉嗎?如何做分錄,謝謝!另外銷項大于進項 結轉增值稅的分錄怎么做

84784972| 提問時間:2020 07/11 15:17
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好 每個月的進項稅額和銷項稅額要結轉嗎——是的 分錄 借:應交稅費——應增(銷) 貸:應交稅費——應增(進) 貸,應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 借:應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2020 07/11 15:21
84784972
2020 07/11 15:30
那如果是進項大于銷項,進項和銷項結轉的分錄是這樣嗎:借:應交稅費-應增(銷) 借:應交稅費-應增(轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增(進)
立紅老師
2020 07/11 15:35
你好,進項大于銷項,比如銷項100,進項120 分錄 借,應交稅費-應增(銷)100 貸,應交稅費-應交增(進)100
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