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小規(guī)模公司把銀行賬戶十幾萬轉(zhuǎn)到法人賬戶上，怎么做分錄？往來款
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借其他應(yīng)收款，貸銀行
2020 07/11 16:53
84784997 
2020 07/11 17:08
你好，我們公司假銷項增值稅是2000，進項3000元，做賬時除了做銷項進項，月末還要做其他嗎
maize老師 
2020 07/11 17:14
不同問題麻煩重新提問，謝謝上帝 借銷項稅額 2000 轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸進項稅額3000
84784997
2020 07/11 17:52
假如我公司進項稅為3000元，銷項稅為：2000元
月末我是否要做如下分錄
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3000
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2000
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000
84784997
2020 07/11 17:53
假如我公司進項稅為3000元，銷項稅為：2000元
月末我是否要做如下分錄
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3000
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額3000
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2000
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000
maize老師
2020 07/11 19:04
是的，這個合并是借銷項稅額 2000 轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸進項稅額 3000 不同問題麻煩重新提問，謝謝上帝
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