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問(wèn)題已解決
老師 應(yīng)收賬款貸方余額怎么平賬？
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您好
是預(yù)收了貨款 后期確認(rèn)收入就可以平賬了
2020 07/12 09:15
84784982 
2020 07/12 09:31
頂頂賬了，頂?shù)木?/div>
bamboo老師 
2020 07/12 09:32
那酒應(yīng)該給開(kāi)具發(fā)票啊
84784982
2020 07/12 09:34
沒(méi)開(kāi)發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄怎么
bamboo老師
2020 07/12 09:35
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
84784982
2020 07/12 09:36
我做了借庫(kù)存商品50萬(wàn)，貸應(yīng)收50萬(wàn)，現(xiàn)在是貸方的應(yīng)收怎么結(jié)平，以前公司50萬(wàn)沒(méi)有掛
bamboo老師
2020 07/12 09:37
是您單位收了頂帳的酒？您做了應(yīng)收賬款貸方？
84784982
2020 07/12 09:38
是的老師是這樣
bamboo老師
2020 07/12 09:40
那前面單位欠您單位款項(xiàng) 在哪個(gè)科目反映的？
84784982
2020 07/12 09:41
以前公司沒(méi)有掛賬，我剛來(lái)公
bamboo老師
2020 07/12 09:45
那沒(méi)有掛賬 現(xiàn)在酒可以不入賬么
84784982
2020 07/12 09:49
必須入賬，庫(kù)存酒又頂了別
bamboo老師
2020 07/12 09:49
那您這個(gè)應(yīng)收賬款可以掛老板個(gè)人名下么
84784982
2020 07/12 09:53
施工企業(yè) 工程款給咱頂酒50萬(wàn)，我做了借庫(kù)存商品50萬(wàn)，貸應(yīng)收50萬(wàn)，現(xiàn)在是貸方的應(yīng)收怎么結(jié)平，以前公司50萬(wàn)沒(méi)有掛賬，分錄怎么
bamboo老師
2020 07/12 09:54
借：應(yīng)收賬款 50
貸：其他應(yīng)付款 -法人 50
不然的話 就要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
這個(gè)50萬(wàn) 可以當(dāng)做是老板購(gòu)入的給單位的 最好是要有發(fā)票入賬
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