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問題已解決
老師您好，上季度的利潤表一行填錯了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，這個要怎樣更正，謝謝老師
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您好，通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整，先把上年分錄紅字沖回，再按正確分錄計提。
2020 07/12 13:42
84785042 
2020 07/12 13:45
謝謝老師，是3月份的，不是上年。處理方法一樣吧。分錄已經(jīng)做負數(shù)沖了，現(xiàn)在不知道利潤表怎么改？謝謝您
小林老師 
2020 07/12 13:48
您好，您客氣，本年的調(diào)整直接在最近一期將錯誤分錄紅字沖回，再按正確分錄計提即可。您看下上述兩個分錄補充后，與您的利潤表預(yù)期是否相同。
84785042
2020 07/12 13:56
老師我可能沒表達清楚，我的意思是，現(xiàn)在按調(diào)整后正確的填這個季度的，對不對？就是不知道那個本年累計數(shù)哪里怎么改？麻煩老師了
小林老師
2020 07/12 14:00
您好，利潤表一樣修改。在您需要調(diào)整的利潤表科目減去您的紅字沖回項目對應(yīng)的金額，加上您后期調(diào)整的正確金額。
84785042
2020 07/12 14:05
謝謝老師，這個自己修改還是要去稅局大廳修改
小林老師
2020 07/12 14:06
您好，您可以在最近一期申報表修改，沒必要修改以前年度的申報表。
84785042
2020 07/12 14:07
明白了，謝謝謝謝
小林老師
2020 07/12 14:09
您好，您客氣了，小林非常榮幸能夠給您支持！！
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