那5月就不用結(jié)轉(zhuǎn)了嗎，6月直接接著5月的做嗎

你好 從6月開始做賬 你要是從5月建賬了就是從5月開始做 6月接5月賬做

嗯，好的，謝謝老師，還有一個(gè)問題，就是之前買了一臺(tái)電腦，已入賬，也已計(jì)提折舊費(fèi)，但是呢發(fā)票現(xiàn)在才補(bǔ)，這樣能行嗎

好，可以的，最晚匯算清繳之前回來發(fā)票就可以稅前扣除

是去年買的，已計(jì)提了，匯算清繳已做過了

您好，現(xiàn)在收到發(fā)票也可以的

那怎么操作呢

你原來的分錄是怎樣做的？，

這樣做的

這個(gè)等于暫估入賬，收到發(fā)票把這筆分錄紅沖，按照發(fā)票金額入賬

那已經(jīng)計(jì)提的折舊照提嗎

您好，已經(jīng)計(jì)提的折舊，不用調(diào)整

那分錄怎么做呢？錢已經(jīng)支付了

借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)貸庫存現(xiàn)金負(fù)數(shù)，借固定資產(chǎn)貸庫存現(xiàn)金，

錢還是以前支付的錢，只是調(diào)整分錄了

對(duì)現(xiàn)在的庫存現(xiàn)金不影響了？

你好，是的，因?yàn)榍懊鏇]有發(fā)票，您等于暫估入庫，現(xiàn)在就是把暫估的紅沖，做和發(fā)票一樣，金額的分錄就可以，實(shí)際沒有影響現(xiàn)金

好的，謝謝老師

不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>