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你好，我有一張發(fā)票已經(jīng)抵抗了，錯的，重新開了這個月要抵扣應(yīng)該怎么操作，報稅
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您好，先做之前入賬分錄的紅字分錄，然后根據(jù)取得的新發(fā)票金額重新編制一遍分錄。
報稅時，需要填寫附表二進項稅額轉(zhuǎn)出欄次。
2020 07/13 10:45
84784960 
2020 07/13 10:46
是表上就直接跳出來了，不用手動填寫了
84784960
2020 07/13 10:47
還有一個稅控盤抵扣的我應(yīng)該在那一欄填寫？
張艷老師 
2020 07/13 10:50
是表上就直接跳出來了，不用手動填寫了---那說明申報系統(tǒng)自動帶數(shù)，就省事了。
張艷老師
2020 07/13 10:50
還有一個稅控盤抵扣的我應(yīng)該在那一欄填寫？--需要填寫附表四和減免稅明細表。
84784960
2020 07/13 10:53
您好，是直接填寫抵扣的金額嗎？是不是像表上這樣？
張艷老師
2020 07/13 10:58
圖片顯示的是當期沒有實際抵減這個數(shù)字，如果需要抵減的話，是要在“本期實際抵減稅額”欄次填寫數(shù)字的。
84784960
2020 07/13 11:01
減免稅明細表應(yīng)該怎么填？
張艷老師
2020 07/13 11:02
這個表的填寫和附表四是一樣的。如果需要抵減的話，是要在“本期實際抵減稅額”欄次填寫數(shù)字的。
84784960
2020 07/13 11:04
是選這個嗎？
張艷老師
2020 07/13 11:08
是的，是這樣理解的。
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